滇西科技师范学院2026年预算公开目录
第一部分 滇西科技师范学院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 滇西科技师范学院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 滇西科技师范学院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.学校坚持社会主义办学方向，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作为基本职能。
2.学校坚持教师教育与应用技术教育协同发展，不断优化学科专业结构，深化产教融合与校企合作，深化人才培养模式改革。探索边疆国门大学服务国家战略、服务区域经济社会发展的特色发展道路。
3.学校开展应用研究、决策咨询研究、文化传承创新研究和基础研究，推动社会进步、学术发展、科技创新和成果转化。
4.学校依法与政府、企事业单位、社会团体及其他社会组织开展各种合作，积极推进协同创新。
（二）机构设置情况
我部门共设置47个内设机构，包括:办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部、学生中心）、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处（教师工作部）、审计处、保卫处13个党政管理机构。职能部门党委、学校党委专职组织员、工会、妇联、团委（关心下一代工作委员会办公室）5个党团组织。发展规划中心（校地合作办）、教学质量监控与评估中心（本科教学水平评估办公室）、教师中心、就业创业指导服务中心、资产后勤管理中心、教育数字化中心、图书馆、课程中心、档案馆（校史馆）9个教辅单位。民族文化研究中心、国际佤文化研究院、云南省红茶工程技术研究中心、云南口岸经济研究中心、中缅沿边产业研究院、云南省临沧市茶树资源保护与创新利用重点实验室6个科研平台。马克思主义学院、教师教育学院（心理健康教育教学部）、体育与健康学院（公共体育教学部）、人文学院、国际教育学院（公共外语教学部）、亚洲微电影学院、艺术与航空服务学院、边疆发展学院、数学与数字经济学院、新能源与动力工程学院、智能与控制学院、信息学院、生物技术与工程学院、职业教育学院（继续教育学院）14个二级学院。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持和加强党的全面领导，奋力开创高质量党建引领高质量发展新局面。
2.科学谋划发展蓝图，着力推动“十五五”规划开好局起好步。
3.深入实施人才强校战略，着力加强教师人才队伍建设。
4.多措并举推进学科专业建设，夯实内涵发展根基。
5.深化高水平教育对外开放，谱写国际交流合作新篇章。
6.深化“政产学研用”融通创新，提升服务融入地方发展的支撑力和贡献度。
7.统筹高质量发展和高水平安全，着力促进办学基本条件改善。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制633人，其中：行政编制0人,工勤人员编制4人，事业编制629人。在职实有581人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助581人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。
车辆编制4辆，实有车辆2辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入422,036,235.37元，其中：一般公共预算203,395,922.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入124,079,900.00元，事业收入21,170,000.00元，事业单位经营收入15,290,413.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入58,100,000.00元。
与上年对比增加103,268,717.97元，其中一般公共预算财政拨款增加47,448,604.97元，财政专户管理资金收入增加 24,449,700.00元，事业收入增加10,510,000.00元，事业单位经营收入减少2,709,587.00元，其他收入增加23,570,000.00元，主要原因为：学校招生规模扩大，在校生人数增加，学校财政生均拨款和教育收费收入增加；预计开展对外教育培训、科研活动等事业收入较上年增加；学校自营食堂收入较上年减少；其他收入中预计各类非同级财政拨款收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入203,395,922.37元，其中:本年收入190,391,700.00元，上年结转收入13,004,222.37元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190,391,700.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加47,448,604.97元，其中本年收入增加 58,489,100.00元，上年结转收入减少11,040,495.03元。主要原因为：学校招生规模扩大，在校生人数增加，学校财政生均拨款增加；学校加大财政资金预算执行力度，上年结转收入减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出422,036,235.37元。财政拨款安排支出203,395,922.37元，其中：基本支出190,221,700.00元,与上年对比增加58,319,100.00元，主要原因为：学校招生规模扩大，在校生人数增加，学校财政生均拨款增加，相应财政拨款基本支出安排增加；项目支出13,174,222.37元,与上年对比减少 10,870,495.03元,主要原因为：上年度学校多措并举加快财政资金预算执行进度，结转至本年的项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高等教育188,236,109.72元，主要用于学校人员类、运转类公用经费等基本支出及特定目标类项目支出。
教育支出-留学教育-来华留学教育434,400.00元，主要用于外国留学生奖学金支出。
科学技术支出-基础研究-专项基础科研47.09元，主要用于第二批基础研究计划专项资金项目支出。
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设30,345.66元，主要用于第一批高层次科技人才培养引进专项资金、第二批高层次科技人才培养引进专项资金项目支出。
科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散10,000.00元，主要用于第四批科技成果转化专项资金项目支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划701,925.00元，主要用于第三批科技合作专项资金项目支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理10,000.00元，主要用于专业技术人才知识更新工程高级研修项目支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用9,094.90元，主要用于兴滇英才支持计划青年人才资助项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13,190,000.00元，主要用于学校使用财政拨款缴纳机关事业单位基本养老保险的单位承担部分。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出774,000.00元，主要用于学校使用财政拨款缴纳工伤保险、失业保险的单位承担部分。
五、省对下专项转移支付情况
我校列入省对下专项转移支付项目金额0.00元，无省对下专项转移支付情况。
（一） 与中央配套事项
学校无相关情况。
（二） 按既定政策标准测算补助事项
学校无相关情况。
（三） 经济社会事业发展事项
学校无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额12,908,104.00元，其中：政府采购货物预算4,370,680.00元、政府采购服务预算4,241,097.00元、政府采购工程预算4,296,327.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
滇西科技师范学院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计360,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
滇西科技师范学院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因 :无增减变化。
（二）公务接待费
滇西科技师范学院2026年公务接待费预算为190,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为200次，共计接待1900人次。
增减变化原因：无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
滇西科技师范学院2026年公务用车购置及运行维护费为170,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费170,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）滇西科技师范学院支持学校建设发展专项资金
滇西科技师范学院支持学校建设发展专项资金主要分为两部分，一是资产购置及政府采购项目，二是学校债务还本利息支出。根据学校发展需要合理配置各项教学设备，支持教育教学及科研活动，不断提升人才培养质量和学校社会服务能力水平；按时偿还到期债务本金及利息，确保学校债务责任的履行以及学校教学工作的有序开展。
（二）中央支持地方高校改革发展专项资金
主要用于支持学校学科建设、教学实验平台建设、科研平台和专业能力实践基地建设、公共服务体系建设以及人才培养和创新团队建设等。通过项目建设支持学校深化改革和内涵式发展，提升学校的教育教学水平和科研创新能力，促进学校人才培养质量的提升，为学校的高质量发展提供有力支撑。
（三）高等教育121工程专项资金
主要用于学校专业建设，通过充分借鉴对标院校专业建设经验，结合我校实际，开展课程建设、师资建设、教材建设、测试建设、就业建设等，计划经过持续性的建设和改进，调整优化学科专业、提升学校专业建设水平。
（四）其他人员支出
其他人员支出项目为学校编制外长期聘用人员的劳务报酬及社保缴费，通过项目安排确保按时发放编外人员工资，保障编外人员工资福利支出，提升学校社会服务能力水平。
（五）人才发展专项资金
通过实施“兴滇英才支持计划”促进相关人才项目成果的转化运用，进一步推动宣传思想文化领域重点人才工程、人才队伍建设等工作取得新成绩，加强高素质专业化人才队伍的打造，为建设文化强省提供人才支撑。云南少数民族传统工艺美术传承创新与实践研究项目目标为一是云南少数民族传统美术、工艺技艺的传承。二是云南少数民族传统工艺美术传承创新及文创作品创作。
（六）专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金
围绕云南省“3815”战略发展目标和全面推进乡村振兴的实际需求，项目聚焦云南省高原特色产业发展需求，以茶叶、坚果、咖啡为代表的特色优势农业产业，旨在通过高层次、系统化的专题研修，全面提升专业技术人才在绿色生产、精深加工、品牌打造及数字农业应用等关键环节的综合能力。项目将深入推动高原特色农业与现代科技深度融合，促进农业产业链延伸和价值提升，为云南省打造世界一流“绿色食品牌”和建设面向南亚东南亚的农业科技人才高地提供坚实支撑。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
滇西科技师范学院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因为:滇西科技师范学院为事业单位，所以机关运行经费为0.00元。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
滇西科技师范学院2026年委托业务费安排5,725,450.74元，与上年对比减少1,580,000.00元，主要原因为:学校本年委托外单位办理事项安排减少，特定目标类项目中委托业务费支出安排较上年减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，滇西科技师范学院资产总额786,473,961.66元，其中，流动资产170,320,438.21元，固定资产原值692,466,330.09元，固定资产累计折旧243,485,017.55元，固定资产净值448,981,312.54元，无对外投资及有价证券，在建工程125,206,930.47元，无形资产原值69,476,020.56元，无形资产累计摊销27,510,740.12元，无形资产净值41,965,280.44元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加142,666,837.25元，其中固定资产原值增加24,708,733.65元，无形资产原值增加8,425,983.00元。资产使用收入2,699,931.00元，其中对外出租学校资产3,131.28平方米，出租收入2,379,484.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。
第二部分 滇西科技师范学院2026年部门预算表（见附件）
