滇西科技师范学院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.学校坚持社会主义办学方向，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作为基本职能。
2.学校坚持教师教育与应用技术教育协同发展，不断优化学科专业结构，深化产教融合与校企合作，深化人才培养模式改革。探索边疆国门大学服务国家战略、服务区域经济社会发展的特色发展道路。
3.学校开展应用研究、决策咨询研究、文化传承创新研究和基础研究，推动社会进步、学术发展、科技创新和成果转化。
4.学校依法与政府、企事业单位、社会团体及其他社会组织开展各种合作，积极推进协同创新。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
滇西科技师范学院共设置47个内设机构，包括13个党政管理机构：办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部、学生中心）、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处（教师工作部）、审计处、保卫处；5个党团组织：职能部门党委、学校党委专职组织员、工会、妇联、团委（关心下一代工作委员会办公室）；9个教辅单位：发展规划中心（校地合作办）、教学质量监控与评估中心（本科教学水平评估办公室）、教师中心、就业创业指导服务中心、资产后勤管理中心、教育数字化中心、图书馆、课程中心、档案馆（校史馆）；6个科研平台：民族文化研究中心、国际佤文化研究院、云南省红茶工程技术研究中心、云南口岸经济研究中心、中缅沿边产业研究院、云南省临沧市茶树资源保护与创新利用重点实验室；14个二级学院：马克思主义学院、教师教育学院（心理健康教育教学部）、体育与健康学院（公共体育教学部）、人文学院、国际教育学院（公共外语教学部）、亚洲微电影学院、艺术与航空服务学院、边疆发展学院、数学与数字经济学院、新能源与动力工程学院、智能与控制学院、信息学院、生物技术与工程学院、职业教育学院（继续教育学院）。
滇西科技师范学院为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
滇西科技师范学院作为云南省教育厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
滇西科技师范学院2024年末编制内实有人员575人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员575人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
滇西科技师范学院2024年末其他人员129人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员129人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。年末学生11415人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.坚持和加强党的全面领导，深入实施党建质量提升行动。
2.坚持“三全育人”“五育并举”，深入实施应用型人才培育质量提升行动。
3.坚持产教融合，深化校地、校企、校院、校政合作。
4.坚持“引、育、留、用”全链条发力，深入实施高层次人才引育行动。
5.坚持以科技创新、产业升级、区域发展的人才需求为指引，深入实施学科建设提档升级行动。
6.坚持前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进，深入实施教育数字化发展行动。
7.坚持“引进来”“走出去”双向互动，深入实施教育国际化高质量发展行动。
8.坚持以推进治理体系和治理能力现代化为目标，深入实施治理效能优化提升行动。
9.坚持发展项目化、项目责任化、责任具体化，深入实施办学基本条件改善行动。
10.坚持高质量发展和高水平安全良性互动，深入实施保障能力和服务水平提质增效行动。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
滇西科技师范学院2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；滇西科技师范学院2024年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
滇西科技师范学院2024年度收入合计297783287.32元。其中：财政拨款收入225187041.75元，占总收入的75.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入58413467.77元（含教育收费55752454.77元），占总收入的19.62%；经营收入9138265.45元，占总收入的3.07%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5044512.35元，占总收入的1.69%。
与上年相比，收入合计减少7483241.10元，下降2.45%。其中：财政拨款收入减少11167741.60元，下降4.72%；主要原因是2023年末在校生人数较2022年减少，2024年生均拨款减少；无上级补助收入；事业收入增加423623.26元，增长0.73%；主要原因是2023年学校缩减招生规模，2024年恢复招生规模，2024年学费收入增加；经营收入增加9138265.45元，增长100%；主要原因是学校从2024年开始学校食堂改为自主经营；无附属单位上缴收入；其他收入减少5877388.21元，下降53.81%；主要原因是2023年度收到市财政拨入的改善基础设施及开展对缅华文教育补助经费6000000.00元。
二、支出决算情况说明
滇西科技师范学院2024年度支出合计281952154.02元。其中：基本支出178142707.35元，占总支出的63.18％；项目支出97946856.58元，占总支出的34.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出5862590.09元，占总支出的2.08％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少22640754.13元，下降7.43%。其中：基本支出减少43480372.60元，下降19.62%；主要原因是2023年末在校生人数较2022年减少，2024年生均拨款减少，相应的基本支出减少；项目支出增加14977028.38元，增长18.05%；主要原因是2024年增加了教育高质量三年行动计划（本科高校评估）专项资金；上缴上级支出无支出；经营支出增加5862590.09元，增长100%；主要原因是学校从2024年开始学校食堂改为自主经营；对附属单位补助无支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障滇西科技师范学院机构正常运转的日常支出178142707.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出151772112.06元，占基本支出的85.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26370595.29元，占基本支出的14.80％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障滇西科技师范学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97946856.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年支持地方高校改革发展项目经费13638009.60元，主要用于边疆高校教育数字化建设、电子技术创新实验实训中心建设、数字孪生创新实验实训中心建设、高原特色农产品加工检测中心建设、第二课堂育人基地建设、智慧职业生涯实训和体验中心建设、文明校园建设等；
2024年教育高质量三年行动计划（本科高校评估）专项资金16448184.56元，主要用于专业课程内涵及产业学院建设、高水平教师队伍建、慧教室建设、数智化巡课评课系统建设、中缅通道影视产业及电商直播培训中心建设、数字智能实验实训中心建设、风雨球场建设、数学建模创新实验中心建设、茶树资源精准评价实验室建设等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
滇西科技师范学院2024年度一般公共预算财政拨款支出218704498.65元,占本年支出合计的77.57%。与上年相比减少14081238.41元，下降6.05%,完成年初预算的158.60%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出214337231.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.00%,完成年初预算的159.64%。主要用于工资福利支出、公用支出、对个人和家庭的补助及资本性支出；造成预决算差异的主要原因是年中下达2024年支持地方高校改革发展专项资金、2024年高等教育“121”工程专项资金、2024年教育高质量三年行动计划（本科高校评估）专项资金、学生资助补助资金、科研项目及人才项目等财政项目资金，这些资金按照目前的预算管理模式，暂无法编入年初预算，每年项目立项后资金才下达，学校按照上级文件专款专用。
6.科学技术（类）支出701872.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,完成年初预算的0.00%。主要用于商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是年中省科技厅等省级部门安排我校的有关科研类项目专项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出53567.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的194.51%。主要用于科研项目外出调研差旅费、专用材料费、资料印刷费；造成预决算差异的主要原因是年中省级部门下达的兴滇英才支持计划青年人才专项资助经费。
9.卫生健康（类）支出3611826.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%,完成年初预算的100.00%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；预决算无差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为360000.00元，决算为160703.00元，完成年初预算的44.64%；支出决算较上年减少9846.02元，下降5.77%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为170000.00元，决算为111509.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.39%，完成年初预算的65.59%；公务接待费支出年初预算为190000.00元，决算为49194.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.61%，完成年初预算的25.89%。
因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加36547.98元，增长48.76%；公务接待费支出决算较上年减少46394.00元，下降48.54%；具体是国内接待费支出决算49194.00元（其中：外事接待费支出决算1168.00元），较上年减少46394.00元，下降48.54%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为360000.00元，支出决算为160703.00元，完成年初预算的44.64%，支出决算较上年减少9846.02元，下降5.77%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为170000.00元，决算为111509.00元，完成年初预算的65.59%；公务接待费支出年初预算为190000.00元，决算为49194.00元，完成年初预算的25.89%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约原则，学校压减了公务接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加36547.98元，增长48.76%；公务接待费支出决算减少46394.00元，下降48.54%，具体是国内接待费支出决算49194.00元（其中：外事接待费支出决算1168.00元），较上年减少46394.00元，下降48.54%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约原则，学校压减了公务接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出差、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待1批次），接待人次333人（其中：外事接待人次9人）。主要用于接待校企合作单位及上级部门相关工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
滇西科技师范学院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，滇西科技师范学院资产总额643775124.41元，其中，流动资产32476043.86元，固定资产464518184.80元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程109108745.00元，无形资产37672150.75元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加68112105.17元，其中固定资产增加116982109.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值358074.00元；报废报损资产851项，账面原值7211991.98元，实现资产处置收入16360.00元；出租房屋3005.68平方米，账面原值2990091.57元，实现资产使用收入4486979.33元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额48831739.36元，其中：政府采购货物支出39253209.60元；政府采购工程支出5328556.60元；政府采购服务支出4249973.16元。授予中小企业合同金额42271386.20元，其中：授予小微企业合同金额37629386.20元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我校不存在其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
