滇西科技师范学院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.学校始终坚持马克思主义指导地位，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的教育方针，坚守社会主义办学方向，秉持为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务的根本宗旨，切实履行为党育人、为国育才的职责使命。以人才培养为中心，以教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新、国际交流为基本职能，坚持教学为主与科研统一，社会服务为主与教育贡献统一，文化传承弘扬为主与文化创新统一，国内合作为主与国际合作统一。

2.学校根据国家战略和区域经济社会发展需要，秉持专业对接产业、人才对接市场、教学对接社会，突出服务边疆治理、服务地方产业、服务中缅合作。统筹规划学科专业建设和人才培养结构调整，加强“四新”专业建设，促进学科、专业、就业协调发展。

3.学校主要承担高等教育学历教育和非学历教育。学历教育以本科教育为主，专科教育为补充。教育形式以全日制教育为主，非全日制为辅。开展国际学生教育和中外合作办学，加强国际文化教育合作交流。根据经济发展的需要，开展其他类型教育，为构筑终身教育体系和学习型社会服务。

4.学校强化应用技术教育，坚持“三证书一体化”职教师资和应用型高级专门人才培养模式，深化产教融合与校企合作，深化人才培养模式改革，坚持“教学练做”一体化教学模式改革，探索“跨学科、跨学校、跨国（境）”的“三跨”人才培养模式，培养复合型应用型人才。探索边境国门大学服务周边国家的外交战略、服务区域经济社会发展的特色发展道路。

5.学校开展应用研究、决策咨询研究、文化传承创新研究和基础研究，推动社会进步、学术发展、科技创新和成果转化。

6.学校依法与政府、企事业单位、社会团体及其他社会组织开展各种合作，积极推进协同创新。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置47个内设机构，包括13个党政管理机构：办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部、学生中心）、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处（教师工作部）、审计处、保卫处；5个党团组织：职能部门党委、学校党委专职组织员、工会、妇联、团委（关心下一代工作委员会办公室）；9个教辅单位：发展规划中心（校地合作办）、教学质量监控与评估中心（本科教学水平评估办公室）、教师中心、就业创业指导服务中心、资产后勤管理中心、教育数字化中心、图书馆、课程中心、档案馆（校史馆）；6个科研平台：民族文化研究中心、国际佤文化研究院、云南省红茶工程技术研究中心、云南口岸经济研究中心、中缅沿边产业研究院、云南省临沧市茶树资源保护与创新利用重点实验室；14个二级学院：马克思主义学院、教师教育学院（心理健康教育教学部）、体育与健康学院（公共体育教学部）、人文学院、国际教育学院（公共外语教学部）、亚洲微电影学院、艺术与航空服务学院、边疆发展学院、数学与数字经济学院、新能源与动力工程学院、智能与控制学院、信息学院、生物技术与工程学院、职业教育学院（继续教育学院）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省教育厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员581人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员581人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员120人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员120人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。年末学生16590人。年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持和加强党的全面领导，深入实施党建质量提升行动。

2.坚持“三全育人”“五育并举”，深入实施应用型人才培育质量提升行动。

3.坚持产教融合，深化校地、校企、校院、校政合作。

4.坚持“引、育、留、用”全链条发力，深入实施高层次人才引育行动。

5.坚持以科技创新、产业升级、区域发展的人才需求为指引，深入实施学科建设提档升级行动。

6.坚持前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进，深入实施教育数字化发展行动。

7.坚持“引进来”“走出去”双向互动，深入实施教育国际化高质量发展行动。

8.坚持以推进治理体系和治理能力现代化为目标，深入实施治理效能优化提升行动。

9.坚持发展项目化、项目责任化、责任具体化，深入实施办学基本条件改善行动。

10.坚持高质量发展和高水平安全良性互动，深入实施保障能力和服务水平提质增效行动。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

滇西科技师范学院2025年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

滇西科技师范学院2025年度收入合计469224109.44元。其中：财政拨款收入367380917.99元，占总收入的78.30%；无上级补助收入；事业收入85610871.90元（含教育收费83169642.90元），占总收入的18.25%；经营收入10605330.49元，占总收入的2.26%；无附属单位上缴收入；其他收入5626989.06元，占总收入的1.20%。

与上年相比，收入合计增加171440822.12元，增长57.57%。其中：财政拨款收入增加142193876.24元，增长63.14%；主要原因是①2024年末在校生人数较上年增加，生均拨款增加；②政府性基金预算财政拨款—政府债券增加120000000.00元；无上级补助收入；事业收入增加27197404.13元，增长46.56%；主要原因是2023年学校缩减招生规模，2024年、2025年恢复招生规模，2025年学费、住宿费收入比2024年增加；经营收入增加1467065.04元，增长16.05%；主要原因是学校从2025年学生规模较2024年增加，学校经营收入增加；无附属单位上缴收入；其他收入增加582476.71元，增长11.55%；主要原因是2025年度收到“西南边境高校留学生足球超级联赛赞助款”和“临沧农村信用社运动会”收入。

二、支出决算情况说明

滇西科技师范学院2025年度支出合计403376357.65元。其中：基本支出209785561.18元，占总支出的52.01％；项目支出182985465.98元，占总支出的45.36％；无上缴上级支出；经营支出10605330.49元，占总支出的2.63％；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加121424203.63元，增长43.07%。其中：基本支出增加31642853.83元，增长17.76%；主要原因是①2024年末在校生人数较上年增加，生均拨款增加；②2024年因学校资金困难，部分职业年金和住房公积金暂未缴纳，形成结转，2025年补缴；项目支出增加85038609.40元，增长86.82%；主要原因是2025年增加了用于项目建设新增专项债券省级项目资金；无上缴上级支出；经营支出增加4742740.40元，增长80.90%；主要原因是2024年有部分经营支出在2025年报销；学校2025年学生人数较2024年增加，经营支出增加；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障滇西科技师范学院机构正常运转的日常支出209785561.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出170025810.22元，占基本支出的81.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39759750.96元，占基本支出的18.95％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障滇西科技师范学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182985465.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年教育高质量三年行动计划（本科高校评估）专项资金10512105.8元，主要用于专业课程内涵及产业学院建设、高水平教师队伍建设、智慧教室建设、数智化巡课评课系统建设、中缅通道影视产业及电商直播培训中心建设、数字智能实验实训中心建设、风雨球场建设、数学建模创新实验中心建设、茶树资源精准评价实验室建设等；

2025年第三批用于项目建设的新增专项债券省本级项目资金41788257.53元，主要用于职业教育实训基地学生公寓建设；

2025年省属本科高校生均经费清算资金30505498.05元，主要用于各类维修改造、工程款、校园安全工作、食品安全、卫生绿化、水电运行维护及水电费、学生公寓租金、意识形态工作、教学运转等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

滇西科技师范学院2025年度一般公共预算财政拨款支出249986749.99元,占本年支出合计的61.97%。与上年相比增加31282251.34元，增长14.30%,完成年初预算的160.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出235920088.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.37%,完成年初预算的165.05%，主要用于工资福利支出、公用支出、对个人和家庭的补助及资本性支出；造成预决算差异的主要原因是年中下达第三批用于项目建设的新增专项债券省本级项目资金、支持地方高校改革发展专项资金、高等教育“121”工程专项资金、教育高质量三年行动计划（本科高校评估）专项资金、本科高校生均专项资金、中小学幼儿园国家级培训计划资金、学生资助补助资金、科研项目及人才项目等财政项目资金，这些资金按照目前的预算管理模式，暂无法编入年初预算，每年项目立项后资金才下达，学校按照上级文件专款专用。

6.科学技术（类）支出954557.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,年初无此项预算，主要用于绩效工资、印刷费、专用材料费、差旅费等支出；造成预决算差异的主要原因是基础研究计划专项资金、高层次科技人才培养引进专项资金、科技合作专项资金等科研类项目于年中立项下达并形成支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出13112103.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%,完成年初预算的100.81%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、差旅费、专用材料费、资料印刷费等支出；造成预决算差异的主要原因是年中省级部门下达的兴滇英才支持计划青年人才专项资助经费、专业技术人才知识更新工程高级研修项目经费。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；预决算无差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。 

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为360000.00元，决算为165858.10元，完成年初预算的46.07%；支出决算较上年增加5155.10元，增长3.21%。 

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为170000.00元，决算为113863.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.65%，完成年初预算的66.98%；公务接待费支出年初预算为190000.00元，决算为51995.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.35%，完成年初预算的27.37%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2354.10元，增长2.11%；公务接待费支出决算较上年增加2801.00元，增长5.69%；具体是国内接待费支出决算51995.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2801.00元，增长5.69%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为360000.00元，支出决算为165858.10元，完成年初预算的46.07%，支出决算较上年增加5155.10元，增长3.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为170000.00元，决算为113863.10元，完成年初预算的66.98%；公务接待费支出年初预算为190000.00元，决算为51995.00元，完成年初预算的27.37%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约原则，学校压减了公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2354.10元，增长2.11%；公务接待费支出决算增加2801.00元，增长5.69%，具体是国内接待费支出决算51995.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2801.00元，增长5.69%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年度学校产学研项目增多，接待次数增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于出差、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次408人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待校企合作单位及上级部门相关工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

滇西科技师范学院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，滇西科技师范学院资产总额787012349.75元，其中，流动资产170662096.30元，固定资产448981312.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程125403660.47元，无形资产41965280.44元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加143237255.34元，其中固定资产减少15536872.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3131.28平方米，账面原值3096533.80元，实现资产使用收入2699930.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额37318507.91元，其中：政府采购货物支出23601163.00元；政府采购工程支出3275619.00元；政府采购服务支出10441725.91元。授予中小企业合同金额32181149.29元，其中：授予小微企业合同金额4276782.10元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我校不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。